2018年
德庆县人民法院部门预算
目 录
第一部分 德庆县人民法院概况
一、主要职责
二、机构设置
三、预算年度的主要工作任务
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）
七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
二、“三公”经费安排情况说明
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购情况
五、国有资产占有使用情况
六、预算绩效信息公开情况
第四部分 名词解释
第一部分 德庆县人民法院概况
一、主要职责
德庆县人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，在上级法院的监督和指导下开展审判工作。
二、机构设置
（一）本部门无下属单位，部门预算为德庆县人民法院本级预算。
（二）本部门内设机构、人员构成情况：德庆县人民法院是行政单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，内设机构15个，派出机构1个。内设机构分别是：立案庭、刑事审判庭、民一、二、三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、法警队、政工科、办公室、纪监室、研究室、书记员办公室、行政装备管理办公室；派出机构是德庆县人民法院播植法庭。人员编制数77人，其中：政法编制67人，事业编制10人，退休人员28人（3人纳入省财政统一管理，25人纳入县财政统一管理）。
三、预算年度的主要工作任务
2018年的主要任务是切实履行全面从严治党的监督责任，强化监督执纪问责，深入推进司法改革，加快推进信息化建设，全面加强法院队伍建设，促进审判体系与审判能力现代化，努力让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。
第二部分 2018年部门预算表
表1 | |||||
收支总体情况表 | |||||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | ||
一、财政拨款 | 2,043.83 | 一、基本支出 | 1,423.83 | ||
二、财政专户拨款 | 二、项目支出 | 620.00 | |||
三、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | ||||
本年收入合计 | 2,043.83 | 本年支出合计 | 2,043.83 | ||
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | ||||
收入总计 | 2,043.83 | 支出总计 | 2,043.83 | ||
注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 | |||||
表2 | ||||
收入总体情况表 | ||||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 2018年预算 | |||
一、预算拨款 | 2,043.83 | |||
一般公共预算拨款 | 2,043.83 | |||
基金预算拨款 | ||||
二、财政专户拨款 | ||||
教育收费 | ||||
其他财政收入拨款 | ||||
三、其他资金 | ||||
事业收入 | ||||
事业单位经营收入 | ||||
其他收入 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 2,043.83 | |||
四、上级补助收入 | ||||
五、附属单位上缴收入 | ||||
六、用事业基金弥补收支总额 | ||||
收 入 总 计 | 2,043.83 | |||
表3 | ||||||
支出总体情况表 | ||||||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | |||||
项 目 | 2018年预算 | |||||
一、基本支出 | 1,423.83 | |||||
工资福利支出 | 1,161.40 | |||||
一般商品和服务支出 | 228.10 | |||||
对个人和家庭的补助 | 34.33 | |||||
其他资本性支出等 | ||||||
自有资金 | ||||||
二、项目支出 | 620.00 | |||||
日常运转类项目 | 428.00 | |||||
政府购买服务类项目 | ||||||
信息系统建设类项目 | 192.00 | |||||
基本建设类项目 | ||||||
科技研发类项目 | ||||||
信息化运维类项目 | ||||||
专项业务类项目 | ||||||
因公出国（境）项目 | ||||||
补助企事业类项目 | ||||||
自有资金 | ||||||
三、事业单位经营支出 | ||||||
本 年 支 出 合 计 | 2,043.83 | |||||
四、对附属单位补助支出 | ||||||
五、上缴上级支出 | ||||||
六、结转下年 | ||||||
支 出 总 计 | 2,043.83 | |||||
表4 | ||||||
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | |||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 | |||
一、一般公共预算 | 2,043.83 | 一、一般公共预算 | 2,043.83 | |||
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | |||||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | |||||
本年收入合计 | 2,043.83 | 本年支出合计 | 2,043.83 | |||
表5 | |||||
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） | |||||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | ||||
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |||
合 计 | 2,043.83 | 1,423.83 | 620.00 | ||
[204]公共安全支出 | 2,032.00 | 1,412.00 | 620.00 | ||
[20405]法院 | 1,972.00 | 1,412.00 | 560.00 | ||
[2040501]行政运行 | 1,412.00 | 1,412.00 | |||
[2040502]一般行政管理事务 | 330.00 | 330.00 | |||
[2040504]案件审判 | 20.00 | 20.00 | |||
[2040506]“两庭”建设 | 210.00 | 210.00 | |||
[20499]其他公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | |||
[2049901]其他公共安全支出 | 60.00 | 60.00 | |||
[208]社会保障和就业支出 | 11.83 | 11.83 | |||
[20805]行政事业单位离退休 | 11.83 | 11.83 | |||
[2080501]归口管理的行政单位离退休 | 11.83 | 11.83 | |||
表6 | |||
2018年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目） | |||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | ||
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 | |
合 计 | 1,423.83 | ||
[501]机关工资福利支出 | [301]工资福利支出 | 1,161.40 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30101]基本工资 | 265.00 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30102]津贴补贴 | 565.00 | |
[50101]工资奖金津补贴 | [30103]奖金 | 22.00 | |
[50102]社会保障缴费 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.00 | |
[50102]社会保障缴费 | [30109]职业年金缴费 | 41.00 | |
[50102]社会保障缴费 | [30112]其他社会保障缴费 | 14.40 | |
[50103]住房公积金 | [30113]住房公积金 | 130.00 | |
[50199]其他工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 26.00 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 228.10 | |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 11.00 | |
[50201]办公经费 | [30205]水费 | 3.00 | |
[50201]办公经费 | [30206]电费 | 12.00 | |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 10.60 | |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 20.00 | |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 20.00 | |
[50201]办公经费 | [30228]工会经费 | 18.00 | |
[50201]办公经费 | [30229]福利费 | 22.00 | |
[50201]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 40.00 | |
[50202]会议费 | [30215]会议费 | 1.00 | |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 6.00 | |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 6.00 | |
[50206]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 17.00 | |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 20.00 | |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 10.00 | |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 11.50 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 34.33 | |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 22.00 | |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 11.83 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0.50 | |
表7 | ||
2018年一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目） | ||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 620.00 | |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | 367.00 |
[50201]办公经费 | [30201]办公费 | 19.00 |
[50201]办公经费 | [30202]印刷费 | 4.00 |
[50201]办公经费 | [30207]邮电费 | 16.40 |
[50201]办公经费 | [30209]物业管理费 | 30.00 |
[50201]办公经费 | [30211]差旅费 | 60.00 |
[50203]培训费 | [30216]培训费 | 48.00 |
[50205]委托业务费 | [30226]劳务费 | 10.00 |
[50205]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 55.00 |
[50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 2.60 |
[50209]维修（护）费 | [30213]维修（护）费 | 77.00 |
[50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 45.00 |
[503]机关资本性支出（一） | [310]资本性支出 | 248.00 |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | 18.00 |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | 60.00 |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | 150.00 |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | 10.00 |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | 10.00 |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 5.00 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 5.00 |
表8 | |||
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表 | |||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | ||
项 目 | 2018年预算 | ||
2018年行政经费 | 1,477.60 | ||
2018年“三公”经费 | 57.60 | ||
其中：（一）因公出国（境）支出 | |||
（二）公务用车购置及运行维护支出 | 40.60 | ||
1.公务用车购置 | 18.00 | ||
2.公务用车运行维护费 | 22.60 | ||
（三）公务接待费支出 | 17.00 | ||
注： | |||
2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。 | |||
表9 | |||
2018年政府性基金预算支出情况表 | |||
单位名称：德庆县人民法院 | 单位：万元 | ||
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 | |
注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。 | |||
表10 | |||||||||||
2018年部门预算基本支出预算表 | |||||||||||
单位名称：德庆县人民法院 | 金额：万元 | ||||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专 户拨款 | 其他资金 | |||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 1,423.83 | 1,423.83 | 1,423.83 | ||||||||
德庆县人民法院 | 1,423.83 | 1,423.83 | 1,423.83 | ||||||||
工资和福利支出 | 1,161.40 | 1,161.40 | 1,161.40 | ||||||||
商品和服务支出 | 228.10 | 228.10 | 228.10 | ||||||||
对个人和家庭的补助 | 34.33 | 34.33 | 34.33 | ||||||||
其他资本性等支出 | |||||||||||
表11 | |||||||||||
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表 | |||||||||||
单位名称：德庆县人民法院 | 金额：万元 | ||||||||||
支出项目类别（资金使用单位） | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本 经营预算 | ||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
德庆县人民法院 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | ||||||||
合计 | 620.00 | 620.00 | 620.00 | ||||||||
案件审判执行业务费 | 235.00 | 235.00 | 235.00 | ||||||||
案件审判业务保障经费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
审判业务经费（中央转移支付） | 10.00 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
法院装备运维、购置经费 | 68.00 | 68.00 | 68.00 | ||||||||
两庭设施设备运维经费 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||
法院信息化系统设备运维、购置经费 | 142.00 | 142.00 | 142.00 | ||||||||
审判装备经费（中央转移支付） | 50.00 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
（一）收入预算说明
2018年本部门收入预算2043.83万元，比上年减少115.99万元，下降5.37%，主要原因是司法体制改革等措施。其中：一般公共预算拨款2043.83万元，比上年减少115.99万元，收入来源全部为一般公共预算。
（二）支出预算说明
支出预算2043.83万元，比上年减少115.99万元，下降5.37%，主要原因是司法体制改革、公车购置减少、实施项目数减少以及坚持厉行勤俭节约。
2018年支出预算按用途划分，基本支出预算1423.83万元，占69.66%，比上年减少92.99万元，下降6.13%，主要原因是厉行勤俭节约、压缩开支；其中：工资福利支出1161.40万元，对个人和家庭的补助34.33万元，商品和服务支出228.10万元，其他资本性支出等支出0万元。项目支出预算620万元，占30.34%，比上年减少23万元，下降3.58%，主要原因是本年实施项目数减少。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排57.60万元，比上年减少70.40万元，下降55%，主要原因是本年公车购置数量减少以及厉行勤俭节约，落实党中央八项规定，严控三公经费。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费40.60万元，比上年减少69.40万元，下降63.09%，主要原因是2018年预算安排公车购置数比2017年少两台；公务接待费17万元，比上年减少1万元，下降5.56%，主要原因是厉行勤俭节约，落实党中央八项规定，严控公务接待开支。
三、机关运行经费安排情况
2018年，本部门机关运行经费安排563万元，比上年增加98万元，增加21.08%，主要原因是差旅费、会议费等标准提高、物价上涨以及培训、日常维修增加等。其中：办公费30万元，印刷费4万元，邮电费28万元，差旅费80万元，会议费1万元，福利费22万元，劳务费52万元，培训费56万元，日常维修费60万元，专用材料及一般设备购置费60万元，办公用房水电费15万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费50万元，公务用车运行维护费22.60万元等。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排259万元，其中：货物类采购预算169万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算90万元。
五、国有资产占有使用情况
截至2018年1月1日，德庆县人民法院共有公务车辆11辆，其中一般公务用车3辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。2018年预计报废公务用车1辆，部门预算安排购置公车1辆。本部门无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
六、预算绩效信息公开情况
2018年，本部门按照省财厅预算绩效目标申报工作要求，共有2个二级项目申报绩效目标，涉及一般公共预算拨款60万元。本年主要绩效目标：充分发挥司法职能，全面推进执法办案、司法改革、队伍建设等各项工作，不断提高司法公信力和群众满意度，让人民群众在每一个司法案件中都感受到公平正义。
第四部分 名词解释
财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
公共安全支出（类）法院（款）：反映人民法院各项支出。
行政运行（项）：反映人民法院的基本支出。
一般行政管理事务：反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。
案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。
“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费：指人民法院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是人民法院工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待支出。
