欢迎访问肇庆市德庆县人民法院网站!今天是:
站内搜索:
所在位置
您当前位置:德庆县人民法院 >> 法院动态 >> 工作动态 >> 浏览文章

2016年德庆县人民法院决算基本情况说明

作者:佚名 发布时间:2017年08月24日

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我院是行政单位,独立编制机构数1个,独立核算机构数1个,内设机构15个,分别是:立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、法警队、政工科、办公室、纪监室、研究室、书记员办公室、行政装备管理办公室。我院是国家审判机关,独立行使审判权

(二)人员构成情况

人员编制数77人,其中:政法编制67人;事业编制10人。2016年实有人数70人,其中:政法编制62人;事业编制8人2016年退休人为0,2016年以前的退休人员经费由当地县财政保障,不列入本报表。

(三)决算单位构成

  纳入我院2016年度部门决算编制范围的预算单位包括:

德庆县人民法院本级。

二、2016年度部门决算数据分析

  (一)2016年度收入支出总体情况说明

1、收入总计2438.03万元

 

德庆县人民法院2016年度总收入2438.03万元,其中财政拨款收入2137.12万元,其他收入300.91万元。财政拨款收入2137.12万元,系本院当年从省财政取得的资金。其他收入300.91万元,系本院当年从县财政取得的资金,主要用于聘用人员和2016年以前退休人员的相关开支。

2、支出总计2438.03万元

德庆县人民法院2016年度总支出2438.03万元,其中本年支出1780.17万元,年末结转和结余657.86万元,具体情况如下:

公共安全支出(类)1479.26万元,主要用于本院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判、执行活动和对各种非诉执行活动的支出,人民法院审判用房、人民法庭用房、设备购置以及审判庭安全设备购置及运行管理等支出,较2015年决算数增加378.21万元、增长34.35%。

其他支出300.91万元,主要用于聘用人员和2016年以前退休人员的相关开支。

年末结转和结余657.86万元,主要是本院行政诉讼服务中心建设和大型修缮等跨年项目,按有关规定结转到下年或以后年度继续使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况说明

德庆县人民法院2016年度公共预算财政拨款支出1479.26万元,主要用于公共安全支出(类) 支出,比上年增加266.14万元,增长23.69%,其中基本支出1249.85万元,增加127.71万元,增长11.38%,增加原因是根据相关政策增长人员经费和新招录3名公务员;项目支出229.40万元,增加138.43万元,增加152.17%,增加原因是用于“四专”“两室”建设和信息化服务中心建设等。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 

德庆县人民法院2016年度财政拨款基本支出决算数1249.85万元。其中:

1、工资福利(类)支出872.15万元,主要包括基本工资451.99万元、津贴补贴325.86万元、其他社会保障缴费50.18万元,其他工资福利支出44.12万元

 2、对个人和家庭的补助(类)支出111.63万元,主要包括奖励金14.46万元、住房公积金95.29万元、购房补贴1.65万元、其他对个人和家庭补助支出0.23万元。

3、商品和服务(类)支出230.86万元,主要包括办公费16万元、水电费13.23万元、邮电费13.43万元、物业管理费8.01万元、差旅费34.09万元、维修(护)费25.69万元、公务接待费16.49万元工会经费8.69万元、公务用车运行维护费15.72万元、其他交通费用36.15万元、其他商品和服务支出29.06万元等。

4、其他资本性(类)支出35.22万元,主要包括办公设备购置35.22万元

(四)“三公”经费支出说明

2016年“三公经费”支出均为公共财政预算安排的支出,共计61.02万元,同比18.45%(增加主要原因是新购置一辆公务用车)。其中:因公出国(境)费用0公务接待费16.49万元,同比下降10.86%,当年国内公务接待181批次,国内公务接待3118人公务用车购置费28.81万元,增加28.81万元,增加原因为当年新购置一辆公务用车;公务用车运行维护费15.72万元,同比下降52.39%公务用车运行维护费大幅减少的原因是由于2016年法院案件数较上年大幅下降,故使用公务车的频率下降,车辆运行维护费也随着车辆的使用频率下降减;同时,2016年报废了3台公务用车

(五)机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出266.08万元,比2015减少132.11万元,降低33.18%,主要原因是:2015年进行了较多的办公设备购置和信息网络及软件购置更新,而2016年无需在这两方面进行较大的开支。

(六)政府采购支出情况

2016年本部门政府采购支出总额224.72万元,其中:政府采购货物支出224.72万元、无政府采购服务支出和政府采购工程支出。

(七)国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,德庆县人民法院共有车辆13辆,其中:一般公务用车10辆、一般执法执勤用车3辆;无单位价值50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备

)2016年度预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,我院不在省级财政专项资金、省级部门预算500万元及以上的项目支出和部门整体支出的绩效自评范围,因此我院没有申报支出绩效目标的项目。

 、名词解释 

(一)财政拨款收入:指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

)公共安全支出(类)法院(款):反映人民法院各项支出。

1、行政运行(项):反映人民法院的基本支出。

2、一般行政管理事务:反映人民法院未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、案件审判(项):反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)“三公”经费:指人民法院用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是人民法院工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映人民法院公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映人民法院按规定开支的各类公务接待支出。

 

 

德庆县人民法院

                 二〇一七年八月

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:德庆县人民法院单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次1栏    次2
一、财政拨款收入12137.12 一、一般公共服务支出29
二、上级补助收入2二、外交支出30
三、事业收入3三、国防支出31
四、经营收入4四、公共安全支出321479.26 
五、附属单位上缴收入5五、教育支出33
六、其他收入6300.91六、科学技术支出34
7七、文化体育与传媒支出35
8八、社会保障和就业支出36
9九、医疗卫生与计划生育支出37
10十、节能环保支出38
11十一、城乡社区支出39
12十二、农林水支出40
13十三、交通运输支出41
14十四、资源勘探信息等支出42
15十五、商业服务业等支出43
16十六、金融支出44
17十七、援助其他地区支出45
18十八、国土海洋气象等支出46
19十九、住房保障支出47
20二十、粮油物资储备支出48
21二十一、国债还本付息支出49
22二十二、其他支出50300.91 
2351
本年收入合计242438.03 本年支出合计521780.17 
         用事业基金弥补收支差额25                结余分配53
         年初结转和结余26                年末结转和结余54657.86 
2755
合计282438.03 合计562438.03 
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
   

 

收入决算表
公开02表
部门:德庆县人民法院单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计2438.03 2137.12 
204公共安全支出2137.12 2137.12 
20405法院2133.12 2133.12 
2040501  行政运行1285.12 1285.12 
2040502  一般行政管理事务413.00 413.00 
2040504  案件审判77.00 77.00 
2040599  其他法院支出358.00 358.00 
20499其他公共安全支出4.00 4.00 
2049901  其他公共安全支出4.00 4.00 
229其他支出300.91 
22999其他支出300.91 
2299901  其他支出300.91 
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
公开03表
部门:德庆县人民法院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计1780.17 1459.79 320.37 
204公共安全支出1479.26 1249.85 229.40 
20405法院1479.26 1249.85 229.40 
2040501  行政运行1249.85 1249.85 
2040502  一般行政管理事务171.22 171.22 
2040504  案件审判38.18 38.18 
2040599  其他法院支出20.00 20.00 
229其他支出300.91 209.94 90.97 
22999其他支出300.91 209.94 90.97 
2299901  其他支出300.91 209.94 90.97 
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:德庆县人民法院单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次1栏    次234
一、一般公共预算财政拨款12137.12 一、一般公共服务支出30
二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出31
3三、国防支出32
4四、公共安全支出331479.261479.26
5五、教育支出34
6六、科学技术支出35
7七、文化体育与传媒支出36
8八、社会保障和就业支出37
9九、医疗卫生与计划生育支出38
10十、节能环保支出39
11十一、城乡社区支出40
12十二、农林水支出41
13十三、交通运输支出42
14十四、资源勘探信息等支出43
15十五、商业服务业等支出44
16十六、金融支出45
17十七、援助其他地区支出46
18十八、国土海洋气象等支出47
19十九、住房保障支出48
20二十、粮油物资储备支出49
21二十一、国债还本付息支出50
22二十二、其他支出51
2352
本年收入合计242137.12 本年支出合计531479.261479.26
年初财政拨款结转和结余25年末财政拨款结转和结余54657.86657.86
      一般公共预算财政拨款2655
        政府性基金预算财政拨款2756
2857
合计292137.12 合计582137.122137.12
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:德庆县人民法院单位:万元
项    目本年支出合计基本支出  项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计1479.26 1249.85 229.40 
204公共安全支出1479.26 1249.85 229.40 
20405法院1479.26 1249.85 229.40 
2040501  行政运行1249.85 1249.85 
2040502  一般行政管理事务171.22 171.22 
2040504  案件审判38.18 38.18 
2040599  其他法院支出20.00 20.00 
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:德庆县人民法院单位:万元
人员经费公用经费
科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额科目
编码
科目名称金额
301工资福利支出872.15 302商品和服务支出230.86 310其他资本性支出35.22 
30101  基本工资451.99 30201  办公费16.00 31001  房屋建筑物购建
30102  津贴补贴325.86 30202  印刷费31002  办公设备购置35.22 
30103  奖金30203  咨询费31003  专用设备购置
30104  其他社会保障缴费50.18 30204  手续费31005  基础设施建设
30106  伙食补助费30205  水费2.10 31006  大型修缮
30107  绩效工资30206  电费11.13 31007  信息网络及软件购置更新
30108  机关事业单位基本养老保险缴费30207  邮电费13.43 31008  物资储备
30109  职业年金缴费30208  取暖费31009  土地补偿
30199  其他工资福利支出44.12 30209  物业管理费8.01 31010  安置补助
303对个人和家庭的补助111.63 30211  差旅费34.09 31011  地上附着物和青苗补偿
30301  离休费30212  因公出国(境)费用31012  拆迁补偿
30302  退休费30213  维修(护)费25.69 31013  公务用车购置
30303  退职(役)费30214  租赁费5.76 31019  其他交通工具购置
30304  抚恤金30215  会议费31020  产权参股
30305  生活补助30216  培训费3.18 31099  其他资本性支出
30306  救济费30217  公务接待费16.49 304对企事业单位的补贴
30307  医疗费30218  专用材料费30401  企业政策性补贴
30308  助学金30224  被装购置费30402  事业单位补贴
30309  奖励金14.46 30225  专用燃料费30403  财政贴息
30310  生产补贴30226  劳务费3.00 30499  其他对企事业单位的补贴
30311  住房公积金95.29 30227  委托业务费307债务利息支出
30312  提租补贴30228  工会经费8.69 30701  国内债务付息
30313  购房补贴1.65 30229  福利费2.34 30707  国外债务付息
30314  采暖补贴30231  公务用车运行维护费15.72 399其他支出
30315  物业服务补贴30239  其他交通费用36.15 39906  赠与
30399  其他对个人和家庭的补助支出0.23 30240  税金及附加费用
30299  其他商品和服务支出29.06 
人员经费合计983.77 公用经费合计266.08 
注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门:德庆县人民法院单位:万元
2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计公务用车
购置费
公务用车
运行费
123456789101112
81.40 0.00 63.02 30.00 33.02 18.38 61.02044.5328.8115.7216.49
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门:德庆县人民法院单位:万元
项    目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出  项目支出
栏次123456
合计0.000.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

2016年德庆县人民法院决算基本情况说明.pdf